Region Stockholms tertialrapport 2025

– Tertialrapporten indikerar att pågående effektiviseringsarbeten i våra verksamheter fortsätter att ge resultat. Våra administrativa kostnader är lägre än budget och de samlade kostnaderna för inhyrd personal fortsätter att minska. Genom att arbeta smartare tillsammans ska vi frigöra resurser till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken och säkerställa en ekonomi i balans, säger regiondirektör Emma Lennartsson.

Uppföljningen efter årets första fyra månader visar att tillgängligheten till hälso- och sjukvården har förbättrats. Fler patienter får medicinsk bedömning inom tre dagar på husläkarmottagning, väntetiden till första läkarbedömning på akutmottagning minskar och andelen väntande till behandling hos specialist inom 90 dagar har förbättrats. Besöken i öppenvården har minskat under början av 2025 jämfört med samma period 2024, medan vårdtillfällena i slutenvården har ökat marginellt.

För kollektivtrafiken uppgår andelen nöjda resenärer till 76 procent, strax under målvärdet på över 80 procent. Tunnelbana och båtpendel överträffar målvärdet medan övriga trafikslag ligger under målvärdet. Infrastrukturproblem för pendeltågstrafiken bedöms vara en av anledningarna. Tunnelbanans och bussarnas punktlighet har ökat.

Soliditeten för perioden uppgår till 1,8 procent och bedöms öka under året. Verksamheternas administrativa kostnader är lägre än det budgeterade målvärdet.

De totala kostnaderna för inhyrd bemanning har minskat med 43 procent. 99,3 procent av personalkostnaderna i hälso- och sjukvården utgörs av egen personal i förhållande till inhyrd bemanning. Sjukfrånvaron har minskat från 6,7 procent till 6,6 procent jämfört med samma period förgående år.

Resultat per april

Resultatet per april uppgår till 1 271 miljoner kronor. Det är en positiv avvikelse mot budget på 1 785 miljoner kronor. Detta beror främst på lägre verksamhetskostnader och lägre finansiella kostnader. I avvikelsen ingår också engångs- och periodiseringseffekter på 480 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter var 196 miljoner kronor högre än budget och avser främst ökade riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården.

Resultatet för den samlade hälso- och sjukvården uppgick till 475 miljoner kronor, vilket är 125 miljoner kronor högre än budget för perioden. För kollektivtrafiken uppgick resultatet per april till 525 miljoner kronor, vilket är 266 miljoner kronor högre än budget.

Under januari till april 2025 var de samlade kostnaderna för inhyrd personal 69 miljoner kronor lägre än föregående år. Majoriteten av minskningen kopplas till hälso- och sjukvården.

Årsprognos

Helårsprognosen för 2025 uppgår till 1 957 miljoner kronor, vilket är 1 882 miljoner kronor högre än budget. Region Stockholm bedöms därmed att uppfylla kommunallagens krav om en ekonomi i balans.

Nämnder och bolag inom hälso- och sjukvården prognostiserar ett resultat för året på 255 miljoner kronor, vilket avviker från budget med -149 miljoner kronor. De främsta orsakerna till detta är högre kostnader för externt köpt hälso- och sjukvård samt högre personalkostnader.

Nämnder och bolag inom kollektivtrafiken prognostiserar ett resultat på 283 miljoner kronor, vilket avviker från budget med 103 miljoner kronor. Den främsta orsaken är lägre avskrivningskostnader på 111 miljoner kronor vilket beror på förskjutna tidplaner inom en del projekt. Bussterminal Slussen står för den största avvikelsen.

För att nå en ekonomi i balans har nämnder och bolag inom den egenproducerade hälso- och sjukvården tagit fram åtgärdsplaner. Samtliga nämnder och bolag har i uppdrag att minska administrativa kostnader och kostnader för konsulter.

Om tertialrapporten

Region Stockholm tertialrapport per den 30 april 2025 omfattar hela Region Stockholms verksamhet. I rapporten beskrivs väsentliga händelser under perioden januari till och med april. I samband med tertialrapporten görs även en fördjupad uppföljning av verksamheterna hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

I ärendet ingår även anmälan av Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2026, bilaga 1. I bilagan beskrivs befolkningsförändringar i Stockholms län, den makroekonomiska utvecklingen, utvecklingen av Region Stockholms samlade skatteintäkter och pensionskostnader samt ett scenario för Region Stockholms intäkter och kostnader 2024-2034 med fokus på budgetåret 2026.

Ärendet behandlades av regionstyrelsen den 17 juni 2025.